一、基本職能及主要工作
（一）單位職能
四川省廣元中學(xué)（簡稱“廣中”）屬廣元市教育局直屬二級預(yù)算財政全額撥款事業(yè)單位，辦學(xué)性質(zhì)為公辦全日制高中學(xué)歷教育，承擔高中教育階段的教育教學(xué)工作。
（二）2022年重點工作
我校緊扣“嚴管、深研、實抓、提質(zhì)、出彩”十字方針，在隊伍建設(shè)、德育管理、教育教學(xué)、后勤服務(wù)等方面進一步深化改革，推動學(xué)校各項工作再上新臺階，為廣中百年校慶獻禮，為建設(shè)四川知名教育高地做出廣元中學(xué)應(yīng)有的貢獻。
1、立德樹人，旗幟鮮明講政治抓作風：一是強化落實抓黨建，把準意識形態(tài)發(fā)展之舵。學(xué)習貫徹習總書記“七一”重要講話精神和市第八次黨代會精神，發(fā)揮黨委政治核心作用和全體黨員的先鋒模范作用。助力“教育提質(zhì)，建設(shè)四川知名教育高地”工程。 二是正風肅紀揚正氣，筑好師德師風發(fā)展之堤。從嚴治黨，樹牢法紀思維，在嚴守黨紀國法、嚴明紀 律作風中筑牢忠誠，加強監(jiān)督執(zhí)紀問責，強化政治監(jiān)督，督促檢查相關(guān)部門落實黨風廉政建設(shè)與懲治和預(yù)防腐敗工作任務(wù)，開展執(zhí)紀監(jiān)督和查辦腐敗案件。監(jiān)督工程建設(shè)項目工作，嚴格檢查招標、評標、審查、生產(chǎn)監(jiān)督等方面的工作，規(guī)范工作程序，落實相關(guān)制度。
2、提質(zhì)升級，錨定目標改教學(xué)抓教研，立足課堂抓教研，凝聚專業(yè)素養(yǎng)發(fā)展之智。以學(xué)科建設(shè)為中心，以課題研究為抓手，以論文質(zhì)量、教學(xué)比武為突破口，以課堂教學(xué)規(guī)范性、實效性為常規(guī)著力點，全力提升教師科研能力和教學(xué)活動，促進教師成長與專業(yè)發(fā)展，為教育教學(xué)質(zhì)量提高打下扎實根基。 馳而不息務(wù)改革，提升教育教學(xué)發(fā)展之質(zhì) 。
3、全面育人，推進德智體美勞協(xié)同發(fā)展：一是全面深入強德育，筑牢道德素養(yǎng)發(fā)展之堤，開展學(xué)生教育、管理工作。多渠道、多頻次開展學(xué)生安全教育、法治教育、禁毒教育、思想政治教育、國防教育、心理健康教育、勞動教育等。二是全力務(wù)實健體魄，補足體育美育之鈣，落實方案，實現(xiàn)藝術(shù)課堂、活動、訓(xùn)練輔導(dǎo)等方面的改革。落實好課間活動的整改工作，確保學(xué)生有效鍛煉，推進我校“211”工程目標完成。
4、加強建設(shè)，持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件：一是全面深入抓宣傳，夯實招生舉措之基，建立生源基地，強化集團辦學(xué)。與零八一中學(xué)、利州中學(xué)、興安初中深度合作辦學(xué)，研究招生宣傳、師資組建、績效考評等工作，確保初高中教育一體化、高質(zhì)量發(fā)展。二是切實加強后勤工作，提升后勤保障水平，落實“市六條”措施，積極爭取項目資金，改善辦學(xué)條件，落實高考綜合改革保障。強力推進育才學(xué)校、六號學(xué)生公寓項目建設(shè)，力保明年新生入學(xué)入住。扎實推進校舍維修“三年行動計劃”，完成第二年維修項目。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四川省廣元中學(xué)是廣元市教育局市直屬學(xué)校，屬市教育局二級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2022年收支總預(yù)算10566.95萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加2904.61萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加3013.19萬元，主要原因是代管資金按其他收入納入預(yù)算管理和學(xué)校新招錄、考調(diào)人員，相應(yīng)的經(jīng)費增加。
收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算10566.95萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)544.46萬元，占5.15%；一般公共預(yù)算撥款收入6122.48萬元，占57.94%，事業(yè)收入1100.00萬元，占10.41%，其他收入2800.00萬元，占26.50%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算10566.95萬元，其中：基本支出6259.84萬元，占59.24%；項目支出4307.10萬元，占40.76%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2022年財政撥款收支總預(yù)算6666.95萬元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加104.61萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加213.19萬元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6122.48萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入544.46萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出5260.24萬元、社會保障和就業(yè)支出577.31萬元、衛(wèi)生健康支出270.09萬元、住房保障支出559.31萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2022年一般公共預(yù)算當年撥款6122.48萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加213.19萬元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出5260.24萬元，占78.90%；社會保障和就業(yè)支出577.31萬元，占8.66%；衛(wèi)生健康支出270.09萬元，占4.05%；住房保障支出559.31萬元，占8.39%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）（款）（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。
2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2022年預(yù)算數(shù)為5260.24萬元，主要用于單位工資福利支出及公用經(jīng)費支出等。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為540.17萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為270.09萬元，主要用于：單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為559.31萬元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為37.14萬元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的工傷和失業(yè)保險支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出6118.84萬元，其中：人員經(jīng)費5910.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金等支出。
公用經(jīng)費207.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。
（一）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算。
2022年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛。
2022年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年，學(xué)校運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元。
（二）政府采購情況
2022年，安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年學(xué)校預(yù)算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）。。。（款）。。（項）：指機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）。。（款）。。務(wù)（項）：指機關(guān)單位開展XX管理工作的項目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）。。。（款）。。（項）：指機關(guān)下屬單位的基本支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）。。。（款）。。（項）：指機關(guān)下屬單位開展XX管理工作的項目支出。
（七）教育（類）。。。（款）。。。（項）：指為配合XX業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦XX業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（十三）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（十四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十六）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十八）“三公”經(jīng)費：納入財政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：廣元中學(xué)部門預(yù)算公開表 部門預(yù)算績效目標表
